COTS Digitales Steuerverwaltungssystem
Regierungen weltweit arbeiten mit Qualysoft für die digitale Transformation der Steuerverwaltung zusammen
Überblick
Steuern halten unsere Gemeinden am Leben. Sie gleichen die Staatshaushalte aus und schaffen Mittel für öffentliche Initiativen. Investitionen in wichtige Prioritäten wie Bildung, Gesundheitswesen und Infrastruktur hängen von der Fähigkeit der Regierung ab, die zukünftige Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft durch die Generierung von Einnahmen aufrechtzuerhalten.
Steuerverwaltungen auf der ganzen Welt nehmen die digitale Transformation und Automatisierung ihrer Systeme vor. Nur mit der Einführung von Technologie können Regierungen erfolgreiche und nachhaltige Steuerreformen ermöglichen, die ordnungsgemäße Besteuerung der digitalen Wirtschaft sicherstellen und die Hindernisse für die Einhaltung von Vorschriften verringern.
Auf der Seite der Regierung führt es zu einer besseren Einhaltung der Steuervorschriften und höheren Einnahmen, senkt die Kosten für die Steuererhebung und versetzt Mitarbeiter in die Lage, den Steuerzahlern neue, höherwertige Dienstleistungen anzubieten, indem der Verwaltungsaufwand verringert wird.
Andererseits gehört für die meisten Bürger die Zahlung von Steuern zu den schwierigsten und zeitaufwändigsten Interaktionen mit der Regierung. Unterstützen Sie sie, indem Sie Dienstleistungen für Steuerzahler wie das Einreichen, Melden und Bezahlen verschiedener Steuern ganz einfach von zu Hause oder von der Arbeit aus über das Internet vereinfachen und so ihre Zufriedenheit, ihr Vertrauen in die Behörden und die Compliance steigern.
Warum eine kommerzielle Standardlösung?
Die Lösung von Qualysoft für die digitale Transformation Ihrer Regierung ist eine anpassbare, bewährte kommerzielle Standardlösung (COTS). Mit unserem Wissen und unserer Expertise passen wir es nahtlos an Ihre spezifischen Bedürfnisse an. Die Vorteile unserer Lösung sind:
- Eine leistungsstarke, vollständig integrierte COTS-Softwarelösung, erprobt und getestet von Steuerverwaltungen in Indonesien und Albanien;
- Eine einzige Lösung, die alle Aufgaben jeder Steuerverwaltung unterstützt;
- Verfeinerte Best Practices in Bezug auf Prozesse und Verfahren;
- Angemessene zukünftige Entwicklungskosten, die mit anderen Kunden geteilt werden;
- Erfolgsbilanz bei der Umsetzung;
- Modernster Technologie-Stack;
- Kürzere Implementierungszeiten als vergleichbare Lösungen;
- Einfache Integration, Konfiguration und Anpassung an jedes Steuersystem;
- Strenge Test- und Bereitstellungsmethoden;
- Eine Amortisationszeit von weniger als 12 Monaten bei unserem in Indonesien durchgeführten Projekt.
Funktionen / Module
COTS ist eine umfassende Steuerverwaltungslösung, die aus zwei Hauptkomponenten besteht: COTS Core und COTS Public (Taxpayer Portal).
COTS Core ist ein umfangreiches System zur Unterstützung der Steuerverwaltung durch Automatisierung und Verwaltung aller erforderlichen Prozesse. Es deckt alle Aspekte der modernen Steuerverwaltung ab und ist hochgradig konfigurierbar, um den gesetzlichen Anforderungen und spezifischen Anforderungen der Regierungsbehörde gerecht zu werden. Mit seinem flexiblen und modularen Design gewährleistet COTS Core eine nahtlose Integration verschiedener Funktionalitäten, einschließlich Steuerregistrierung, Steuerveranlagung, Zahlungsabwicklung, Prüfungsunterstützung und Compliance-Überwachung.
COTS Core System verfügt über die folgenden Module:
Registrierung als Steuerzahler
Der Prozess der Erfassung von Steuerzahlerdaten, der Erledigung manueller Aufgaben und der Erstellung von Registrierungsdokumenten im PDF-Format. Die Daten des Steuerzahlers umfassen seinen Namen, seine Adresse, bestehende Steuernummern und Kontaktdaten und können je nach Steuersystem variieren. Das System vergibt bei erfolgreicher Anmeldung eine Steuernummer und versendet die generierten Dokumente per E-Mail.
Rückgabeblätter
Der Prozess der Erstellung von Steuererklärungs-Blättern für Steuerzahler, entweder für alle Steuersysteme oder einzeln pro System und Steuerzeitraum. Das System ordnet jedem Rückgabeblatt auf Grundlage der Rechtslage ein voraussichtliches Rückgabedatum zu. Nutzer können jederzeit individuelle Retourenscheine erstellen. Die Datenerfassung kann online durch den Steuerzahler oder manuell durch einen Steuerbeamten erfolgen.
Automatisierte Bewertung von Nicht-Anmeldern
Das System findet sie automatisch und erstellt einen Bericht im Rasterformat, der gedruckt oder exportiert werden kann. Finanzbeamte können Steuerbescheide erstellen und diese an den Steuerzahler senden. Es können Veranlagungstransaktionen und Zuschläge generiert und dem Konto des Steuerpflichtigen belastet werden. Grundlage für die Bemessungsberechnung sind Durchschnittswerte der Vormonate, Jahresumsätze oder je nach Steuerart ein Mindestbetrag.
Buchhaltung
Dem Steuerpflichtigen wird ein Steuerkonto zur Erfassung aller Finanztransaktionen zugewiesen. Schulden und Guthaben werden auf dem Konto erfasst, zusammen mit der Steuerart, dem Umsatzcode und dem Transaktionsdatum. Zahlungsaufzeichnungen können manuell eingegeben oder elektronisch geladen werden. Das System berechnet automatisch Zinsen für verspätete Zahlungen und der Abgleich kann über die Endbuchhaltung oder Transaktionen basierend auf dem Umsatzcode und der Periode erfolgen.
Steuergutschriften / Rückerstattungen
Rückerstattungen werden generiert und auf das Konto des Steuerpflichtigen überwiesen, außerdem können Berichte über Steuergutschriften und Rückerstattungen erstellt werden. Darüber hinaus können Steuergutschrifts- und Rückerstattungsschreiben erstellt werden, mit denen der Steuerpflichtige die Genehmigung oder Ablehnung bestätigen kann. Das System generiert auch Steuererklärungen für Steuerzahler, die Kredite statt Schulden haben.
Steuerdurchsetzung
Es ist automatisiert und markiert unbezahlte Kontotransaktionen ohne manuellen Eingriff. Dabei geht es darum, unbezahlte Transaktionen zu finden und zu filtern, Berichte, Schreiben, Zuschläge und Vollstreckungstransaktionen zu erstellen, das Konto des Steuerzahlers zu belasten und optional Vollstreckungsschreiben zu versenden. Der Prozess kann periodisch mit anpassbaren Parametern ausgeführt werden.
Besteuerungsrisikobewertung
Ermöglicht eine Risikobewertung basierend auf von der Verwaltung definierten Regeln, die auf einzelnen Feldern oder berechneten Werten basieren können. Diese Regeln werden kombiniert, um einen „Tax Loss Score“ zu erstellen, der das Risikoniveau des Steuerzahlers bestimmt. Mithilfe der Risikobewertung können periodische Prüfpläne und automatisierte Prüfaufträge zur Korruptionsbekämpfung erstellt werden.
Fallmanagement
Ermöglicht Benutzern das Erstellen von Fällen für verschiedene Zwecke wie Berufung, Zertifizierung, Durchsetzung, Prüfungen und Schuldenmanagement. Jeder Fall ist für die Arbeit mit einem bestimmten Arbeitsablauf konfiguriert und die erforderlichen Dokumente werden automatisch und ohne manuelles Eingreifen erstellt. Je nach Fall und Dokumenttyp können Dokumente mit dem Steuerzahlerportal synchronisiert werden.
Dokumenten-Management
Ermöglicht die automatische Dokumenterstellung mithilfe von Vorlagen und alle Dokumenttypen können auf dem Steuerzahlerportal zur Verfügung gestellt werden, um Steuerzahler zu informieren. Das Dokumentenmanagementsystem ermöglicht den Abruf und die Verwaltung aller Dokumente, einschließlich der von Benutzern hochgeladenen.
COTS Test Suite
Hilft bei der Bewältigung von Herausforderungen bei der anfänglichen Implementierung und Entwicklung eines IT-Projekts, indem es die Möglichkeit bietet, Geschäftsfälle für Funktions- und Prozesstests zu spezifizieren und auszuführen. Eingabeparameter und erwartete Ergebnisse können in verschiedenen Formaten eingerichtet werden und die automatisierte Testsuite vergleicht die Ergebnisse.
COTS-Managementinformationssystem
Ermöglicht autorisierten Benutzern die Ausführung vordefinierter Berichte und die Verarbeitung von Daten mithilfe von Anwendungen wie Microsoft Excel. Das System stellt vordefinierte Berichte bereit, z. B. die Übersicht über den Empfang von Rücksendescheinen und die Übersicht über das Registrierungsverfahren.
Steuerzahlerportal
COTS Public ist auch als Steuerzahlerportal bekannt. Es handelt sich um die Front-End-Komponente des Systems, die für Steuerzahler über das Internet zugänglich ist. Das Steuerzahlerportal bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die es Steuerzahlern ermöglicht, Registrierungsdaten einfach einzusehen, Steuererklärungen, Gehaltsabrechnungen, Verkaufs- und Einkaufsbücher einzureichen und Buchhaltungsdaten einzusehen. Benutzer können außerdem einen Steuervertreter auswählen, auf vom System generierte Dokumente zugreifen, Fälle einreichen sowie Bilanzen und Stakeholder-Entscheidungen einreichen. Zusammenfassend unterstützt es sie mit:
- Abgabe von Steuererklärungen;
- Übermittlung von Lohn- und Gehaltsabrechnungsdaten;
- Verwaltung des Verkaufs und Einkaufs von Büchern;
- Einsicht in Buchhaltungsunterlagen, einschließlich Verbindlichkeiten, Kredite, Zahlungen und Zinsstrafen;
- Führung von Steuervertretern;
- Einreichung von Fällen (z. B. Zertifizierungsanträge).
Architektur
Qualysoft bietet 3 Implementierungsmöglichkeiten für das System:
- Vor Ort;
- Die Cloud-Lösung;
- Hybrid – eine Kombination aus On-Premise und Cloud.
Die Cloud-Lösungsvarianten sind:
Azure ist eine neue cloudbasierte Lösung, die die neuesten Microsoft-Dienste nutzt:
- App-Dienste;
- SQL Server und SQL-Datenbanken;
- Power BI-Arbeitsbereiche;
- Speicherdienste;
- App-Service-Pläne;
- Anwendungseinblicke;
- Data Factory-Dienste;
- Active Directory-Dienste.
Mit dieser Cloud-Lösung profitieren Sie von einem Komplettpaket, das Vorteile wie Kostenminimierung, reduzierte Wartungskosten und moderne Sicherheitsmaßnahmen bietet. Darüber hinaus ist COTS in Microsoft Azure skalierbar, mandantenfähig und metadatengesteuert konfigurierbar, ohne dass es außer Wartungsfenstern zu Systemausfällen kommt.
Die technische Architektur unseres Systems ist darauf ausgelegt, die höchsten Standards moderner Webentwicklung zu erfüllen. Es ist vollständig kompatibel mit allen gängigen Webbrowsern, einschließlich Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome und Mozilla Firefox.
Unser Entwicklungsprozess nutzt modernste Tools wie Visual Studio 2017 und Team Foundation Server 2017, die erweiterte Funktionen für die Quell- und Versionskontrolle bieten. Das System wird mit dem neuesten Technologie-Stack entwickelt, der C#, .NET Core, .NET Framework, ASP.NET/MVC, Oracle, Dapper, CQRS, DDD, Event Sourcing, MassTransit, Kubernetes, Redis, Open Stack, PrimeNG umfasst. Angular, Docker, SQL Server, SSRS, SSIS, WebMVC, IIS, WCF und Office.
Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, basiert das System auf einer mehrschichtigen Architektur, die separate Schichten für Daten, Datenzugriff, Geschäftslogik und Präsentation umfasst. Es läuft auf Windows Server 2016 und verwendet entweder SQL Server 2016 oder Oracle als Datenbankverwaltungssystem. Es nutzt außerdem Webdienste und eine Microservices-Architektur, um skalierbare und belastbare Lösungen bereitzustellen.
Die solide Grundlage des Systems umfasst ein Kerngerüst und kann leicht an spezifische Anforderungen angepasst werden. Darüber hinaus bietet es:
- Unterstützung für jede Steuerart (Mehrwertsteuer, Einkommensteuer, Grundsteuer, Verbrauchsteuer, Unternehmenssteuer und mehr);
- Bearbeitung aller Dokumenttypen, Umsatzcodes und Prozesse;
- Einfache Entwicklung zusätzlicher Module;
- Flexible und benutzergesteuerte Workflow-Konfiguration;
- Verschiedene Verwaltungen und Institutionen können sich an bestimmten Prozessen beteiligen, indem sie Benutzerzugänge zum System oder zu Webdiensten nutzen, einschließlich Registrierung und Abrechnung aus einer Hand;
- Automatisierte Tests werden auf allen Systemebenen unterstützt;
- Dynamische Regel-Engine zur Validierung verschiedener Dokumente, wie z. B. Rücksendeblätter;
- Einfache automatische Übersetzung in jede benötigte Sprache.
Sechs Gründe, die bewährte Lösung von Qualysoft in Betracht zu ziehen
Abschließend nennen wir sechs Gründe, die Commercial Off-The-Shelf (COTS) Steuerverwaltungslösung von Qualysoft in Betracht zu ziehen:
- Bewährte Lösung: Die COTS-Steuerverwaltungslösung von Qualysoft wurde erfolgreich in mehreren Regierungen eingesetzt und bietet die Gewissheit, dass sie effektiv und zuverlässig ist.
- Kostengünstig: COTS-Lösungen sind in der Regel günstiger als maßgeschneiderte Lösungen, und die Steuerverwaltungslösung von Qualysoft bildet da keine Ausnahme.
- Schnelle Wertschöpfung: COTS-Lösungen sind serienmäßig erhältlich und ermöglichen eine schnellere Implementierung und schnellere Wertschöpfung im Vergleich zu maßgeschneiderten Lösungen.
- Skalierbar: Die Steuerverwaltungslösung von Qualysoft ist skalierbar, sodass Regierungsbehörden problemlos Benutzer oder Funktionen hinzufügen können, wenn sich ihre Anforderungen im Laufe der Zeit ändern.
- Support und Wartung inklusive: Qualysoft bietet fortlaufenden Support und Wartung für seine digitale Steuerverwaltungslösung und stellt so sicher, dass Regierungsbehörden im Laufe der Zeit die Unterstützung erhalten, die sie benötigen, um die Lösung effektiv zu nutzen.
- Einfache Integration: Die Steuerverwaltungslösung von Qualysoft ist so konzipiert, dass sie problemlos in andere Systeme und Lösungen integriert werden kann und den Benutzern ein nahtloses Erlebnis bietet.
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